承德市农业环境保护监测站:

为规范市级预算绩效重点评价工作，提高重点政策和项目绩效管理水平，促进财政资金配置效率、使用效率和政府公共服务管理水平提升，按照《承德市市级预算绩效重点评价管理办法》（承财绩[2020]2号）、承德市财政局《关于印发2023年市级预算绩效部门重点评价计划的通知》（承财评价〔2023〕号）文件要求，对你单位2022年地膜回收示范项目开展了部门重点绩效评价工作，现将绩效评价结果通知如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及主要内容。地膜回收示范项目是为了解决农业生产中地膜废弃物处理难题而启动的一项重要环保工作。为了进一步提升废旧地膜回收水平，改善由于缺少足够的农田地膜残留调查监测点，农田地膜残留底数不清、关键影响因素不明确以及地膜残留污染阻控技术和产品缺乏等问题。本项目主要推广和培育地膜回收模式，建立农田残留地膜污染监测网络，加强农膜应用和残膜污染的基础数据统计工作，完善农田残膜监测与调查点，开展农膜残留和回收率等重要指标的测算工作，对地膜残留污染的监管、防控及综合决策提供科学的依据和技术支撑。按照“源头防控、过程控制、末端治理”的思路，完善扶持政策、加强试点示范、强化调查监测、健全回收网络。通过提供相关技术支持和推广经验，引导农民合理使用地膜、妥善回收利用地膜，减少对环境的负面影响。有效控制农田残膜污染，促进农业增效、农民增收和生态环境安全，推动农业绿色发展。

2、项目实施情况。项目于2022年底完成全部监测任务，结合地形地貌特征，地块面积、覆膜年限、回收方式等，通过实地监测，获取了我市平泉、围场、丰宁、滦平、承德、隆化6个县，大棚和露天2种种植类型，随意丢弃、垃圾处理、交回收网点3种地膜处理方式下地膜残留量。对我市地膜污染的防治有着积极的推动作用：第一掌握地膜残留状况和变化趋势，摸清地膜污染底数，了解种植业地膜残留特点和规律，为农田地膜污染控制研究和政府相关政策制定提供了依据；第二实施地膜回收利用，不断改善农业生态环境质量，对保障农产品质量安全具有重要意义。

3、资金投入和使用情况。2022年地膜回收示范项目资金30万元，其中：方案编制与培训1万元，主要用于项目方案的编制和采样人员的培训；监测点维护、样品采集和农户调查15万元，主要用于项目实施所需办公人员工资、差旅费、办公用品及电脑耗材等各项费用；监测设备购置与更新样品检测10.5万元，主要用于监测设备的购置、维护、实验室专用材料及实验原料费用；监测工作报告2.3万元，主要用于出具报告的工作人员工资、打印胶装费；专家评审费1.2万元，主要用于专家对出具报告和相关数据进行评估。经核实，资金全部用于方案中列支支出。

（二）项目绩效目标

1、总体目标。第一探索建立农田地膜残留污染监测网络，对地膜使用、回收与残留情况监测评价，得到地膜应用和残膜污染的基础数据。第二掌握重点区域农田地膜残留状况和变化趋势，为污染防控及综合决策提供依据。

2、阶段性目标

（1）准备阶段 （2022年2月-2022年3月），制订项目实施方案、监测方案, 开展前期筹备工作。

（2）现场监测与样品测试阶段（2022年9月-2022年10月），开展实地监测监督工作，包括田间调查、样品采集、样品测试与质量控制等。

（3）数据审核与填报阶段（2022年11月1日-15日），数据审核与填报。

（4）工作总结阶段（2022年11月15日-30日），提交监测技术报告，并组织专家进行咨询评估，完成目标任务，做好总结。

二、绩效评价工作开展情况

在项目实施过程中，严格按照河北省农业环境保护监测总站《关于印发<全省农田地膜残留监测方案>的通知》要求及资金管理办法督促项目承担单位扎实开展项目实施，严格按照实施方案的资金及进度安排进行资金拨付及项目实施，使项目达到预期绩效目标。

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的。通过开展绩效评价，强化监管、防控风险，查看财政资金是否发挥其应有作用，达到预期效果与绩效目标。

2、评价对象和范围。按照《承德市市级预算绩效重点评价管理办法》、承德市财政局《关于印发2023年市级预算绩效部门重点评价计划的通知》（承财评价[2023]8号）文件要求，对承德市农业环境保护监测站2022年地膜回收示范项目进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价标准和评价方法

1、评价原则。本次专项资金绩效评价遵循公平公正的原则。

2、评价方法。本次专项资金绩效评价采用定量与定性分析相结合、成本效益分析法，通过调阅资金拨付文件、项目实施方案、资金账簿及会计凭证、报账手续等相关资金，在确保数据真实准确的基础上，对资金使用及项目完成情况通过设定的绩效指标体系进行分析，并量化评分。

3、评价指标体系及评价标准。本次绩效评价指标体系的设立，由4个一级指标（项目决策情况、项目过程情况、产出指标完成情况、效益情况）、11个二级指标（项目立项、绩效目标、完成情况、资金投入、资金管理、资金使用规范性、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益）、19个三级指标（立项依据充分性、立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、完成情况、预算编制科学性、预算合理情况 、资金到位率、资金支出进度、管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、实施效益、社会公众或服务对象满意度）组成。各级次指标之间的关系是，前一级指标是后一级指标的归纳，后一级指标是前一级指标的细化。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价采取承德市农业环境保护监测站自评和部门重点评价相结合的方式，首先由承德市农业环境保护监测站对照指标，整理准备相关材料、数据，对资金管理、项目实施和具体绩效等情况开展自我评价，填写评价指标评分表。部门重点评价小组，根据承德市农业环境保护监测站2022年地膜回收示范项目自评情况，通过采取包括查阅项目资金文件、检查会计记录和项目档案等方式，开展部门重点绩效评价，填写重点绩效评价指标体系评分表，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

承德市2022年地膜回收示范项目的实施情况，与项目设定的绩效目标、绩效指标基本一致，按《承德市市级预算绩效重点评价管理办法》进行综合评价，该项目综合评价得分97分，评价等次为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。承财预[2022]8号文件下达冀三方质检2022年地膜回收示范项目资金30万元，项目方案依据相关文件要求制定，科学合理、周密具体，同时上报主管局与财政局备案。

（二）项目过程情况。项目依据实施方案有序推进，从项目实施的总体情况来看，2022年地膜回收示范项目都得到较好的实施，按规定时间节点完成项目绩效指标任务。地膜基本实现全回收,地膜残留量实现负增长，白色污染得到有效防控。同时掌握了地膜残留状况和变化趋势，准确判断生态环境形势，对推动我市向绿色发展转型又近了一步。地膜回收利用对改善农业生态环境质量具有重要意义。

（三）项目产出及效益情况

（1）产出指标

1、增加了农民对环境保护工作的认识，部分县开始使用降解膜。

2、地膜平均残留量为1.15公斤/亩，远远低于《环境保护目标责任书》的要求。

3、有效减少了地膜废弃物对环境的危害，促进了农田生态环境的改善。

4、2022年3月份完成实施方案的制定，9月份开始实施，12月底完成总体目标任务。

（四）满意度指标

农户满意度达到96%。

五、主要经验做法、存在的问题和建议
（一）主要经验做法

2022年地膜回收示范项目完成了绩效目标任务。市农业环保监测站在项目实施中，采取了切实可效的实施进程，即：起草并上报《实施方案》→按照上级批复的《实施方案》有序开展工作→填报项目绩效等实时更新项目进度→项目总结。

（二）存在的问题和建议

2022年地膜回收示范项目立项规范，预算安排合理，较好的完成了项目绩效目标任务。通过该项目的实施，有效减少了地膜对土壤的污染，保护了农田生态环境的稳定，对推动我市农业绿色转型有一定的促进作用。建议加强项目协作管理，进一步完善项目档案。

                          承德市农业农村局

                           2023年7月31日

2022年地膜回收示范项目部门重点绩效评价的报告.pdf