承德鱼儿山承垦农业发展有限公司：

为规范市级预算绩效重点评价工作，提高重点政策和项目绩效管理水平，促进财政资金配置效率、使用效率和政府公共服务管理水平提升，按照《承德市市级预算绩效重点评价管理办法》、承德市财政局《关于印发2023年市级预算绩效部门重点评价计划的通知》（承财评价[2023]8号）文件要求，对你部门承担的承德市蔬菜技术推广站院士合作重点单位项目2022年进行的工作开展了重点绩效评价工作，现将绩效评价结果通知如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景及主要内容

2022年欠发达国有农场巩固提升任务衔接资金项目为：承德鱼儿山智慧农业产业园建设项目。项目总投资333万元，其中中央财政资金320万元，企业自筹资金13万元。建设地点位于鱼儿山牧场，建设内容为：新建智慧农业管理服务中心钢结构300平方米。监测站配套30毫米厚防腐木质通道长100米；购置物联网智能监测仪器28台套，包含气象监测站1套，土壤墒情监测仪15个，虫情监测系统1套，孢子捕捉分析仪1套，视频监控系统10套；购置机井远程智能管控系统8套；购置智慧农业管理服务平台1套；智慧农业管理服务中心配套设备11台套，包含显示屏1个，计算机2套，服务器机柜1个，接入交换机1个，服务器2个，UPS电源1个，硬盘录像机1个，防火墙1套，机房空调1台。

2.项目实施情况

项目于2022年4月18日由市农业农村局批复，7月12日开工建设，2022年11月1日已完成全部建设内容，项目已由施工单位、监理单位、项目建设单位组成的三方验收组对项目进行了竣工验收，已通过第三方审计公司的审核并出据了建设工程结算审核报告，工程全部完工达到设计标准。通过市及国家验收，后续由公司进行经营，项目达到了绩效目标申报的任务量，完成了全部绩效目标，运行扶贫衔接资金用途合理，项目可持续有效运行，无后期维护问题。

3.资金投入和使用情况

2022年承德鱼儿山智慧农业产业园建设项目，项目总投资333万元，其中中央财政资金320万元，企业自筹13万元，支出333万元。经核实，资金全部用于方案中列支支出。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

项目目标：2022年11月30日前完成全部建设内容，从业人员收入达到全省平均水平。建设智慧农业管理服务中心1处，计300平方米；安装土壤墒情监测仪15套；虫情监测系统1套；孢子捕捉分析仪1套。

2.阶段性任务

在项目实施过程中，严格按照绩效目标进度进行，7月份资金支出达到60%，9月份资金支出达到75%以上，及时填报了季度绩效监控表及项目月调度报表，服务对象满意度达95以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过开展绩效评价，强化监管、防控风险，查看财政资金是否发挥其应有作用，达到预期效果与绩效目标。

2.评价对象和范围

按照《承德市市级预算绩效重点评价管理办法》、承德市财政局《关于印发2023年市级预算绩效部门重点评价计划的通知》（承财评价[2023]8号）文件要求，对承德鱼儿山智慧农业产业园建设项目2022年进行的工作进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价标准和评价方法

1.评价原则。

本次专项资金绩效评价遵循公平公正的原则。

2.评价方法。本次专项资金绩效评价采用定量与定性分析相结合、成本效益分析法，通过调阅资金拨付文件、项目实施方案、资金账簿及会计凭证、报账手续等相关资金，在确保数据真实准确的基础上，对资金使用及项目开展情况通过设定的绩效指标体系进行分析，并量化评分。

3.评价指标体系及评价标准。本次绩效评价指标体系的设立，由4个一级指标（项目情况、资金情况、产出指标完成情况、效益情况）、11个二级指标（项目立项及绩效目标完成情况、项目完成情况、预算编制科学性、项目预算合理情况、资金落实、资金使用规范性、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益）、19个三级指标（项目立项依据充分性、项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、项目完成情况、项目预算编制科学性、项目预算合理情况、资金到位率、资金支出进度、管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、实施效益、社会公众或服务对象满意度）组成。各级次指标之间的关系是，前一级指标是后一级指标的归纳，后一级指标是前一级指标的细化。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价采取承德鱼儿山承垦农业发展有限公司自评和部门重点评价相结合的方式，首先由承德鱼儿山承垦农业发展有限公司对照指标，整理准备相关材料、数据，对资金管理、项目实施和具体绩效等情况开展自我评价，填写评价指标评分表。农业农村局部门重点评价小组，根据2022年承德鱼儿山智慧农业产业园建设项目工作自评情况，通过采取查阅项目资金文件、检查会计记录和项目档案等方式，开展部门重点绩效评价，出具绩效评价报告，填写重点绩效评价指标体系评分表。

三、综合评价情况及评价结论

2022年承德鱼儿山智慧农业产业园建设项目的实施情况，其进展情况符合项目设定的绩效目标和绩效指标，按《承德市市级预算绩效重点评价管理办法》进行综合评价，该项目综合评价得分99分，评价等次为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

承财农[2021]174号文件下达承德鱼儿山智慧农业产业园建设项目资金320万元，该资金为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，按照资金管理要求，公司委托第三方机构编制了项目可行性研究报告、实施方案，相关方案依据相关文件要求制定，科学合理、周密具体，同时上报市主管局批复报省农垦局备案。

（二）项目过程情况。

项目依据实施方案有序推进，新建完成智慧农业管理服务中心钢结构300平方米。监测站配套木质通道长100米；购置物联网智能监测仪器28台套；购置机井远程智能管控系统8套；购置智慧农业管理服务平台1套；智慧农业管理服务中心配套设备11台套。

（三）项目产出及效益情况

（1）2022年产出指标

1.预算执行率

预算执行率完成100%。

2.项目使用效益

欠发达国有农场从业人员人均收入达到全省农场平均水平。实际完成任务量达到了绩效目标申报的任务量，资金使用合理，往年项目持续有效运行。在项目实施完成后，运用满意工作指标，通过向农工进行抽查问卷，得到了广大群众的认可，满意率达到98%。评价绩效目标的实现程度，充分发挥了项目资金的使用效益，公司生产总值增长5%以上。

3.中央财政衔接资金用于产业比例

2022年度中央财政衔接资金全部用于产业建设，用于产业的比例不低于上年度比例。

四、效益情况

（一）经济效益方面。提供农业种植参考数据1套，提升人工精准管理水平，减少水资源浪费、减少土壤施肥及虫害药物，大大降低人工成本。

（二）社会效益方面。安装物联网智能监测仪器28台套，辐射面积2.7万亩，受益人口1100人。

（三）生态效益方面。化学肥料使用数量减少，减少水资源浪费，同时完成绿色认证面积5000亩。

（四）可持续方面。建设基础设施使用年限达到10年以上。

（五）服务对象满意度。通过对公司2022年满意度调查问卷整理计算，园区生产农户及管理人员对项目的工作满意程度为98%。

五、主要经验做法、存在的问题和建议

（一)主要做法

1.严格项目实施程序。严格按照上级政策要求认真实施，把《实施方案》中各项要求作为项目实施的依据，保证项目按时保质保量完成。

2.严格资金使用管理制度。在项目资金管理上，本项目严格按照财务管理有关规定，切实做好项目资金管理工作。

3.严格项目档案管理。严格按照国家有关规定建立健全项目档案，确保项目各环节的文件资料齐全、规范。

（二）存在的问题和建议

2022年承德鱼儿山智慧农业产业园建设项目达到了绩效目标申报的任务量，完成了全部绩效目标，扶贫衔接资金用途合理，项目可持续有效运行。建议实时存储项目建设相关资料，建立健全项目档案。

                 承德市农业农村局

                    2023年7月23日

2022年承德鱼儿山智慧农业产业园项目部门重点绩效评价的报告.pdf