承德市蔬菜技术推广站：

为规范市级预算绩效重点评价工作，提高重点政策和项目绩效管理水平，促进财政资金配置效率、使用效率和政府公共服务管理水平提升，按照《承德市市级预算绩效重点评价管理办法》、承德市财政局《关于印发2023年市级预算绩效部门重点评价计划的通知》（承财评价[2023]8号）文件要求，对你部门承担的承德市蔬菜技术推广站院士合作重点单位项目2022年进行的工作开展了重点绩效评价工作，现将绩效评价结果通知如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景及主要内容

近年来河北省、承德市高度重视院士工作站及院士重点合作单位的建设，对加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，引导和支持创新要素向企业集聚，促进科技成果向现实生产力转化给予了很多政策支持。2017年在省科技厅、省组织部及省科协的支持下，我单

位成功申报承德市蔬菜技术推广站院士工作站。为进一步推进承德蔬菜产业提档升级、蔬菜产业提质增效，我单位进一步加强同李天来院士之间的合作，于2021年底在省科技厅、市科技局支持下，积极申报院士重点合作单位，经省科技厅批复，于2022年1月24日，成功成为河北省院士合作重点单位（冀科人函【2022】1号）。2022年，为进一步加强同李天来院士及其团队专家之间的交流，我单位成功申报河北省院士合作重点单位。多年来，我单位与沈阳农业大学李天来院士团队，通过联合公关式、技术协作式、技术产业联盟式等多种方式展开合作，成果显著。我单位将在土壤修复、病虫害绿色防控、设施轻简化栽培、减肥减药及优新品种试验示范方面开展科技研究，并获得省科技厅支持专项经费40万元（冀财教【2022】35号）。项目期限2022年6月到2025年6月，2022年5月27日到账。

2.项目实施情况

项目实施周期为2022年6月到2025年6月，截至目前已完成项目整个任务的40%左右，一是打造试验示范基地3个，开展口感番茄优新品种试验筛选，2023年4月，通过和院士团队积极沟通，确定滦平新硕农业发展有限公司、宽城梓润农业公司、平泉市益农科技育苗有限公司作为承德市蔬菜技术推广站院士合作重点单位的试验示范基地，并及时进行了授牌。同时在3个基地分别开展了口感番茄品种试验和密刺黄瓜试验，引进了唯美1号，京采系列、夏洛特、秋之恋等12个口感番茄品种，在3个园区进行试验筛选和示范；8个密刺黄瓜品种，目前各项试验正在数据采集中。二是开展设施蔬菜轻简化栽培技术应用。及时在示范基地开展轻简化栽培技术应用，积极引进高效水肥一体化器械、电动精量弥粉机及棚室覆膜辅助设备、吊秧夹、果柄沟等设备物品，开展技术应用；围绕园区出现的侵入性番茄潜麦蛾，与中捷四方公司开展技术合作，进行棚室潜麦蛾绿色统防统治，及时安装防虫网、黄蓝板、性诱剂等虫，配合开展防虫药剂试验筛选，目前该试验正在滦平新硕基地开展中。三是土壤修复及减肥减药技术研究正在开展中。结合省厅对土壤修复的要求，我单位及时配合在丰宁县开展土壤采样及土壤修复技术应用与研究。

3.资金投入和使用情况

项目专项资金共计40万元，截止到2022年底，支出合计15.7406万元，其中试验示范所需的生产物资等材料费支出5.63万元，技术人员的下乡差旅费0.1106万元，出版技术图书著作及投递专利所产生的出版费及知识产权代理费用60000元，劳务费专家咨询服务费用40000元。项目资金支出进度占比39.35%。

经核实，资金全部用于方案中列支支出。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

项目目标：打造3家蔬菜生产试验示范基地，开展新品种试验示范与筛选，做好绿色防控技术、水肥一体化技术的示范应用等。建立优新品种及技术集成试验示范基地 2-3 个，通过院士专家指导，引进优新品种 10 个以上，综合筛选获得优新品种 3-5 个。

2.阶段性目标

2022 年 6月-2023 年 5 月：确定项目实施试验示范基地，完成优良番茄及黄瓜品种的引进与品种筛选工作，筛选口感番茄3 个，精品密刺黄瓜 2 个。综合开展土壤发修复技术，通过引进威百亩、石灰氮、芽孢杆菌、微生物有机肥等，进行复配，设置9 个处理，综合筛选复配技术对设施番茄连坐障碍的防控效果，采用TTC 法测定番茄幼苗根系活力，通过比色法测定苗期的叶绿色含量，划分校区测定番茄产量，综合筛选合适土壤修复复配方式。

2023 年6月-2024 年5月，继续开展优良品种筛选试验示范工作，同时围绕轻简化栽培，开展技术集成示范应用，在示范基地建立示范棚，综合应用水肥一体化、集约化育苗、熊蜂授粉、黄蓝板、防虫网绿色防控等，同时引进先进的设施生产设备，覆膜机、电动弥粉机等开展试验示范；在平泉黄瓜生产基地开展东西垄生产模式应用，探讨其应用效果。期间总结技术效果及实验数据，申报专利1-2 项，撰写技术论文 1 篇，准备项目中期汇报。

2024 年6月-2025年6月，将筛选获得的品种在平泉市、滦平县、丰宁县等县区及凌源市、张家口市进行试验示范。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过开展绩效评价，强化监管、防控风险，查看财政资金是否发挥其应有作用，达到预期效果与绩效目标。

2.评价对象和范围

按照《承德市市级预算绩效重点评价管理办法》、承德市财政局《关于印发2023年市级预算绩效部门重点评价计划的通知》（承财评价[2023]8号）文件要求，对承德市蔬菜技术推广站承担的承德市蔬菜技术推广站院士合作重点单位项目2022年进行的工作进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价标准和评价方法

1.评价原则。

本次专项资金绩效评价遵循公平公正的原则。

2.评价方法。本次专项资金绩效评价采用定量与定性分析相结合、成本效益分析法，通过调阅资金拨付文件、项目实施方案、资金账簿及会计凭证、报账手续等相关资金，在确保数据真实准确的基础上，对资金使用及项目开展情况通过设定的绩效指标体系进行分析，并量化评分。

3.评价指标体系及评价标准。本次绩效评价指标体系的设立，由4个一级指标（项目情况、资金情况、产出指标完成情况、效益情况）、11个二级指标（项目立项及绩效目标完成情况、项目完成情况、预算编制科学性、项目预算合理情况、资金落实、资金使用规范性、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益）、19个三级指标（项目立项依据充分性、项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、项目完成情况、项目预算编制科学性、项目预算合理情况 、资金到位率、资金支出进度、管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、实施效益、社会公众或服务对象满意度）组成。各级次指标之间的关系是，前一级指标是后一级指标的归纳，后一级指标是前一级指标的细化。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价采取承德市蔬菜技术推广站自评和部门重点评价相结合的方式，首先由承德市蔬菜技术推广站对照指标，整理准备相关材料、数据，对资金管理、项目实施和具体绩效等情况开展自我评价，填写评价指标评分表。农业农村局部门重点评价小组，根据承德市蔬菜技术推广站承德市蔬菜技术推广站院士合作重点单位项目2022年工作自评情况，通过采取包括查阅项目资金文件、检查会计记录和项目档案等方式，开展部门重点绩效评价，出具绩效评价报告，填写重点绩效评价指标体系评分表。

三、综合评价情况及评价结论

承德市蔬菜技术推广站承德市蔬菜技术推广站院士合作重点单位项目2022年的实施情况，其进展情况符合项目设定的绩效目标和绩效指标，按《承德市市级预算绩效重点评价管理办法》进行综合评价，该项目综合评价得分98分，评价等次为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

承财教[2022]58号文件下达承德市蔬菜技术推广站院士合作重点单位项目资金40万元，该资金为省科技资金，按照省科技项目任务书，重新编制了项目实施方案，相关方案依据相关文件要求制定，科学合理、周密具体，同时上报主管局与财政局备案。

（二）项目过程情况。

项目依据实施方案有序推进，打造试验示范基地3个，分别口感番茄优新品种、密刺黄瓜新品种试验筛选。在滦平新硕园区基地、平泉益农基地开展了设施蔬菜轻简化栽培技术应用，引进了高效水肥一体化器械、电动精量弥粉机及打药机、棚室覆膜辅助设备、吊秧夹、果柄沟等设备物品，开展技术应用；土壤修复及减肥减药技术研究正在开展中。结合省厅对土壤修复的要求，我单位及时配合在丰宁县开展土壤采样及土壤修复技术应用与研究。

（三）项目产出及效益情况

（1）2022年产出指标

1.建立新品种新技术试验示范基地3个，分别为滦平新硕农业发展有限公司基地、宽城梓润农业发展有限公司基地、平泉市益农科技育苗有限公司基地；

2. 2022年引进的蔬菜优良品种占比达到100%，品种出苗率达到100%。

3.申请实用新型专利2项，分别为：“一种可调节播种间距的播种器（蔬菜播种）”、“一种蔬菜昆虫诱捕器”

4.编著《蔬菜园艺与承德实践》，目前在中国农业大学出版社校稿中，待出版。

5.引进口感番茄新品种12个在滦平新硕及宽城梓润农业发展有限公司基地开展品种示范，引进密刺黄瓜品种8个在平泉益农基地开展示范应用，各项试验数据正在统计整理过程中；

6.2022年疫情期间，单位成员在做好自身防疫的前提下积极下乡进行技术指导，出具多个疫情期间蔬菜技术方案，指导农户150人次。开展技术培训，培训农户40人次。

7.按照项目考核指标，2022年项目组通过实验示范与应用完成整个综合项目任务的50%。

8.根据示范棚示范期间数据调查，示范棚亩成本降低200元，主要在肥药投入及人工方面节约。具体项目最终成本降低数据通过示范区整个示范情况进行测算。

四、效益情况

（一）经济效益方面。因为项目组试验示范为跨年度多茬口试验，所以目前的经济效益增加值还不能计算，待项目整体结束，将统一计算经济效益增加值。

（二）社会效益方面。及时开展技术培训，2022年疫情期间通过在线培训及现场技术指导培训当地农户40人次。

（三）生态效益方面。化学肥料使用数量减少，项目组在试验示范过程中，在滦平、宽城。平泉等基地分别建立了示范棚，根据滦平年度试验示范数据统计，在生产中化学肥料减少了30kg/亩。

（四）可持续方面。项目组实施绿色防控技术，尤其在示范棚室开展多种方式绿色防控示范应用，通过太阳能高温闷棚，悬挂防虫网、黄蓝板、三角形诱捕器、优先选择生物源或植物源农药等优新绿色防控技术应用，减少了高效低毒等常规化学农药的使用，示范棚生产统计中显示化学农药的使用量降低了20%。

（五）服务对象满意度。通过对服务园区2022年满意度调查问卷整理计算，园区生产农户及管理人员对我项目组的工作满意程度为98%。

五、主要经验做法、存在的问题和建议
   （一）主要经验做法。承德市蔬菜技术推广站院士合作重点单位按方案目标积极实施中。市农业农村对此项目按照以下步骤实施，即：起草并上报《实施方案》→按照上级批复的《实施方案》有序开展工作→填报项目绩效等实时更新项目进度。

（二）存在的问题和建议。你单位承德市蔬菜技术推广站院士合作重点单位项目立项规范，预算安排合理，项目进展顺利。下一步建议加快项目资金执行进度，完善项目档案资料管理，继续按照方案要求做好相关技术研究与创新示范，进一步发挥院士团队专家的智力优势，帮助承德企业蔬菜生产提质增效贡献力量。

 承德市农业农村局

                                 2023年7月23日

2022年承德市蔬菜技术推广站院士合作项目部门重点绩效评价的报告.pdf