各县、自治县、市、区应急局、市局机关各科室、监察支队：

我局制定的《2019年度安全生产监督检查计划》，已经市政府批准实施，请根据各自职责，按照计划开展监督检查工作。

附件：《2019年度安全生产监督检查计划》

2019年3月29日

（此件公开发布）

承德市应急管理局

2019年度安全生产监督检查计划

为进一步加强安全生产依法行政工作，落实安全生产监督检查责任，规范安全生产监督检查行为，根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》（国家安全监管总局令第24号）、《国家安全监管总局关于印发安全生产年度监督检查计划编制办法的通知》（安监总政法〔2017〕150号）和《河北省安全生产监督管理局关于印发

一、指导思想

深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平总书记关于安全生产重要讲话精神为指引，牢固树立科学发展、安全发展的理念，落实分类分级监管和“双随机”检查工作要求，认真贯彻落实全国、全省、全市安全生产工作会议精神和市委、市政府决策部署，通过强化监督检查力度，提高安全生产监管执法能力和水平，督促企业落实安全生产主体责任，有效防范和减少重特大生产安全事故，确保全市安全生产形势持续稳定。

二、工作目标和主要任务

（一）工作目标。通过强化安全生产监督检查，督促各级各部门进一步落实安全生产监管责任、各生产经营单位全面落实安全生产主体责任，全市生产安全事故起数和死亡人数继续下降，减少一般事故，遏制较大事故，安全生产形势持续稳定好转。

（二）主要任务。一是强化安全生产源头管理，严格安全生产行政许可和建设项目安全设施“三同时”审查备案；二是持续抓好重点行业（领域）安全监管，深入推进安全生产专项整治，严厉打击各类违法违章生产经营行为；三是深入开展安全生产隐患排查治理，进一步健全安全生产隐患排查治理体系，落实企业主体责任；四是推进企业安全生产诚信体系建设，增强全社会安全生产法治意识，督促企业落实安全生产主体责任，夯实安全生产基层基础工作。

三、执法工作日测算

（一）总法定工作日：18500天

目前，市应急管理局定编在册人数为80人，实际在岗人员74人，全部纳入行政执法人员计算。2019年全年共365天，有52周，双休日104天，元旦、春节、五一、端午、国庆等法定假日共计11天。国家法定工作日=365-104-11=250天。

总法定工作日=国家法定工作日×执法人员数量=250×74=18500天

（二）监督检查工作日：1919天

执法检查工作日=总法定工作日-其他执法工作日-非执法工作日=18500-11391-5190=1919天。

其中：重点检查工作日1429天，一般检查工作日490天。

（三）其他行政执法工作日：11391天

1.开展安全生产综合监管、督导、检查、考核：预计需用720天。

2.实施行政许可：预计需用8980天。

3.组织生产安全事故调查和处理：预计需用400天。

4.调查核实安全生产投诉举报：预计需用180天。

5.开展对中介机构检查32天。

6.开展宣传培训245天。

7.开展督导专项检查432天。

8.备案：160天。

9.听证：30天。

10.行政复议、行政诉讼：28天。

11.机动性执法检查：184天。

（四）非执法工作日：5190天

1.机关值班：预计需用750天。

2.参加学习、考核、培训、会议：预计需用1850天。

3.检查指导下级应急管理部门工作：预计需用1480天。

4.参加党群活动：预计需用740天。

5.法定年休假、病假、事假：预计需用370天。

详见附件1

四、检查范围

（一）重点检查单位范围

根据《国家安全监管总局关于印发安全生产年度监督检查计划编制办法的通知》（安监总政法〔2017〕150号）和《河北省安全生产监督管理局关于印发

1.安全生产风险较高的生产经营单位：

（1）煤矿、金属非金属地下矿山，采场或者排土场边坡高度200米以上的露天矿山，建设在大型工矿生产经营单位、大型水源地、重要铁路和公路、水产基地和大型居民区等重要生产生活设施上游的尾矿库，高压高含硫石油天然气开采生产经营单位；

（2）涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源的生产经营单位；

（3）烟花爆竹生产、批发单位；

（4）金属冶炼生产经营单位；

（5）涉爆粉尘生产经营单位；

（6）安全生产标准化未达标的生产经营单位，安全生产风险分级管控和事故隐患排查治理落实不到位的生产经营单位。

2.近三年发生过造成人员死亡的生产安全事故的生产经营单位；

3.纳入安全生产失信行为联合惩戒对象的生产经营单位；

4.发现存在重大生产安全事故隐患的生产经营单位；

5.试生产或者复工复产的生产经营单位；

6.其他应当纳入重点检查安排的生产经营单位。

（二）一般检查单位范围

根据《国家安全监管总局关于印发安全生产年度监督检查计划编制办法的通知》（安监总政法〔2017〕150号）和《河北省安全生产监督管理局关于印发

1.本部门负责监督检查的重点检查单位以外的生产经营单位；

2.对下级应急管理部门负责监督检查的生产经营单位进行抽查所涉及的生产经营单位；

3.其他应当纳入一般检查安排的生产经营单位。

五、检查安排

（一）重点单位数量及频次

全市煤矿、非煤矿山、危险化学品（烟花爆竹）、冶金工贸等领域共有重点生产经营单位96家。其中：煤矿4家、非煤矿矿山企业34家，危险化学品（烟花爆竹）企业27家、冶金等工贸企业31家。

企业名单见附件2。

重点生产经营单位年内至少进行一次监督检查。

（二）检查数量

全年计划监督检查生产经营单位不少于335家。

1.检查重点单位233家，占年度监督检查计划的69.6%。其中：煤矿6家、非煤矿矿山企业87家、危险化学品（含烟花爆竹）企业63家、冶金等工贸企业77家。

2.采取“双随机”方式检查一般单位102家，占年度监督检查企业总数的30.4%。其中：煤矿2家、非煤矿矿山企业32家、危险化学品（含烟花爆竹）企业33家、冶金等工贸企业35家。

（三）重点检查内容

详见附件3。

（四）时间安排

详见附件4。

六、监督检查有关要求

（一）监督检查前的准备工作

1.各承担监督检查任务的科室（队）应根据市政府批准的年度监督检查计划，统筹考虑监督检查工作日数量、专业技术力量、执法检查装备力量等实际情况，以及分管行业（领域）阶段性安全生产特点规律，编制本科室（队）的年度监督检查计划。

2.各承担监督检查任务的科室（队）应当明确每次具体监督检查任务，编制现场检查方案，明确被监督检查单位基本信息、检查内容及检查方式等内容。

（二）现场检查、现场处理和处罚

（1）监督检查人员应当按照现场检查方案，开展监督检查活动。根据有关法律法规，对监督检查中发现的安全生产违法行为或隐患，应当依法作出现场处理决定。

（2）对监督检查中发现的安全隐患，按照“谁检查、谁负责”的原则，在规定的时间内对整改情况进行复查。

（3）对监督检查中发现的违法行为需要进行处罚的，应当依法实施行政处罚。

（三）归档

监督检查结束后，承办人应当将现场检查方案、现场检查记录、现场处理文书等一并归档；对于立案调查，需要实施行政处罚的，还应当将行政处罚告知书、行政处罚决定书、送达回执、处罚落实情况等一并归档。

（四）调整、报批程序

经市政府批准的年度监督检查计划，因工作需要进行部分调整或者变更的，由相关科室（队）书面提出具体调整或者变更意见，经主管局领导同意，提交政策法规科报请局主要领导批准后施行，并形成正式文件。

年度监督检查计划重点检查单位的数量减少幅度超过计划10%，或者监督检查单位的数量减少幅度超过计划20%，以及重点检查单位的范围作出变更的，应当重新核定相应工作量，并经局主要领导批准后，由政策法规科重新报市政府批准后向省应急管理厅备案。

七、保障措施

（一）加强组织领导。依照年度监督检查计划开展监督检查活动，是贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和《河北省安全生产工作条例》，明晰应急管理部门监督检查责任的有效举措。各承担监督检查任务的科室（队）应加强组织领导，提前做好年度监督检查计划实施的各项准备工作，妥善处理好日常工作事项，不能以人员、装备、时间不足为由影响监督检查计划的实施，维护监督检查计划的严肃性。

（二）规范监督检查行为。各承担监督检查任务的科室（队）要深入分析全市范围内分管行业领域的安全生产形势，抓住安全生产监督检查的重点、难点。监督检查过程中，要严格依照现行有效法律、法规、规章，规范监督检查的各个环节，做到程序合法、操作规范、自由裁量权使用得当、文书填写规范，持续提高监督检查工作质量。

（三）加强安全生产技术服务机构执业行为专项治理。按照安全生产技术服务机构执业行为专项治理行动方案要求，及时发现并严厉打击挂证虚聘、转借资质、转包合同、超资质范围、出具虚假报告（证明）、简化服务程序等违法违规行为，切实纠正和解决技术服务机构工作中存在的突出问题。

（四）严格监督检查纪律。全市安全监管监察人员要严格执行党风廉政建设相关规定，严格依法行政，公正公开公平执法，并接受监督检查对象的监督。要按照安全生产法律法规的要求严格监督检查，对检查中发现的安全生产违法违章行为严格依法处理。对不依法履行职责或者违反法定权限和程序不作为、乱作为的，依照相关规定，严肃追究责任单位和责任人员的责任。

附件：1.监督检查工作日测算说明

2.2019年度监督检查重点企业名单

3.重点行业领域监督检查内容

4.2019年度安全生产监督检查计划表

附件1

监督检查工作日测算说明

一、监督检查力量

市局在册人员80人。市政府长期抽调1人，5名行政人员到农村开展扶贫工作，实际在岗执法人员为74人。其中，专职执法机构在册人数为13人， 2人到农村开展扶贫工作，实际在岗11人。

二、监督检查工作日

（一）总法定工作日

依据国家安全监管总局《关于印发安全生产年度监督检查计划编制办法的通知》（安监总政法〔2017〕150号）的要求，总法定工作日=（全年总天数-双休日-法定节假日）×局行政执法人员数=（365-104-11）×74=18500个工作日。

纳入计算行政法人员数量为61人，是全局在岗人员74人的82.4%（此项数据不含专门执法机构）。

专门执法机构中纳入计算行政法人员数量为11人，是专门执法机构中行政法人员总数13人的85%。

（二）监督检查工作日

监督检查工作日为总法定工作日减去其他执法工作日和非执法工作日所剩余的工作日：

18500-11391-5190=1919（天）

1.安全监管一科222天。

重点检查企业13家，每次参加人员3人、4天（含复查），检查工作日为：13×3×4=156（天）。

一般检查企业11家，每次参加人员3人、2天（含复查）。检查工作日为：11×3×2=66（天）。

2.安全监管二科96天。

重点检查企业16家，每次参加人员2人、2天（含复查），检查工作日为：16×2×2=64（天）。

一般检查企业8家，每次参加人员2人、2天（含复查）。检查工作日为：8×2×2=32（天）。

3.安全监管三科116天。

重点检查企业22家，每次参加人员2人、2天（含复查）检查工作日为：22×2×2=88（天）。

一般检查检查企业7家，每次参加人员2人、2天（含复查）检查工作日为：7×2×2=28（天）。

4.安全监管四科92天

重点检查企业15家，每次参加人员2人、2天（含复查）检查工作日为：15×2×2=60（天）。

一般检查检查企业8家，每次参加人员2人、2天（含复查）检查工作日为：8×2×2=32（天）。

5.尾矿库监督管理科162天。

重点检查企业21家，每次参加人员3人、2天（含复查），检查工作日为：21×3×2=126（天）。

一般检查企业9家，每次参加人员2人、2天（含复查）。检查工作日为：9×2×2=36（天）。

6.煤矿安全监督管理科80天。

重点检查企业4家（其中3家检查2次，1家检查2次），每次参加人员2人、4天（含复查），检查工作日为：3×2×2×4+1×2×2×4＝64（天）。

一般检查检查企业2家，每次参加人员2人、4天（含复查），检查工作日为：2×2×4=16（天）。

7.安全监察一大队360天。

重点检查企业50家，每次参加人员2人、3天（含复查），检查工作日为：50×2×2=300（天）。

一般检查检查企业15家，每次参加人员2人、2天（含复查）。检查工作日为：15×2×2=60（天）。

8.安全监察二大队260天。

重点检查企业46家，每次参加人员2人、2天（含复查），检查工作日为：46×2×2=184（天）。

一般检查企业19家，每次参加人员2人、2天（含复查），检查工作日为：19×2×2=76（天）。

9.安全监察三大队531天。

重点检查企业43家，每次参加人员3人、3天（含复查）检查工作日为：43×3×3=387（天）。

一般检查检查企业24家，每次参加人员3人、2天（含复查）检查工作日为：24×3×2=144（天）。

三、其他执法工作日

共计11391天。

1.开展安全生产综合监管督导、检查、考核：10次×8个组×3人/ 组×3天/ 次=720天。

2.实施行政许可8980天。

监管一科预计60家×2人/家×18天/家=2160天

尾矿库科预计120家×2人/家×18天/家=4320天

监管三科预计100家×1人/家×25天/家=2500天

3.参与事故调查：400天。

4.核实投诉举报:180天。

5.开展对中介机构检查：32天。

6.开展宣传培训245天。

7.开展督导专项检查：432天。

8.备案：160天。

9.听证：30天。

10.行政复议、行政诉讼：28天。

11.机动性执法检查：184天。

四、非执法工作日

共计5190天。

1.机关值班750天（3人/ 天×250个工作日）。

2.参加学习考核培训会议1850天。其中：参加干部网络学习和法制办及总局网络学习1110天，其他会议740天。

3.检查指导下级安全监管部门工作（含对执法工作薄弱县区的监督执法）1480天。

4.参加党群活动740天（机关党委统一组织的学习活动以及每个支部定期的理论学习）。

5.年休假、病假、事假370天。

附件2

承德市应急管理局

2019年度安全生产监督检查重点企业名单

附件3

重点行业领域监督检查内容

一、煤矿

矿井“一通三防”工作、矿井防治水、安全避险“六大系统”运行情况、安全基础管理、顶板管理、隐患排查治理、是否存在“三超”违法违规生产行为、是否按设计施工等情况。

二、金属非金属矿山

（一）对金属非金属矿山安全管理的检查以书面检查为主，检查内容包括：

1.安全生产许可证有效性以及新建、改建、扩建项目 “三同时”审查批复情况；

2.安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程健全完善情况以及与矿山实际的符合性；

3.依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员情况；

4.从业人员安全生产教育、培训，取得有关安全资格证书情况；

5.从业人员对本单位安全生产规章制度、操作规程熟悉、掌握情况，作业场所（岗位）职业危害告知和应急处置管理情况；

6. 依法依规提取和使用安全生产费用、参加工伤保险、

购买安全生产责任险等情况；

7.生产安全事故应急预案制定、演练和备案情况；

8.安全生产隐患排查治理体系建设、安全风险辨识防控建设情况；　　

9.金属非金属地下矿山负责人带班下井制度落实情况；外包施工队伍安全管理情况；

10.矿山实测图纸按期填绘、交换、使用情况;

11.依法应检查的矿山其他管理情况。

（二）对金属非金属矿山作业场所的检查，以重点部位、关键环节的抽查为主，必要时应进行全面检查，检查内容包括：

1.矿山生产、建设范围与设计是否相符，是否存在非法生产、建设行为；

2.矿山建设、开采现状与实测图纸是否一致；

3.矿山提升、运输、排水、供电、通风方面是否存在隐患，人员在操作过程中是否严格执行作业规程；

4.对矿山相关设备、设施是否检查、维护、保养到位；

5.矿山采矿方法是否正规，采场布置是否合理，地下矿山采空区是否按设计要求及时处理，露天矿山台阶高度、宽度是否符合要求；

6.矿山隐患排查治理工作是否按有关要求开展，是否做到全员参与，取得实质性效果；

7.矿山是否采取了防尘降尘措施，职业病防护措施是否到位；

8.是否有针对性开展了应急演练工作，使每个从业人员熟练掌握紧急情况下采取的对策措施；

9.矿山排土场是否按照设计要求进行排土作业，排土场阶段高度、总堆置高度是否符合要求的。

10.矿区内运输公路坡度、宽度是否符合安全要求，运输车辆管理是否有序到位；

11.矿山爆破作业是否由有资质的爆破作业单位进行，露天矿山是否存在用爆破方式进行二次破碎现象；

12.依法应对作业场所检查的其他情况。

三、尾矿库

1.基建尾矿库安全设施设计是否经安监部门审查同意；

2.是否按照批复的安全设施设计组织生产，发生重大变更的是否履行了变更手续；

3.是否取得安全生产许可证，是否存在非法排尾行为；

4.特种作业人员是否持证上岗；

5.排洪系统是否健全，排洪设施是否淤堵或损坏；

6.是否按照相关法律法规要求，进行坝体稳定性分析和安全现状评价；

7.三等以上尾矿库是否安装了在线监测系统，系统是否能够正常使用；

8.尾矿库外坡比、干滩长度、浸润线埋深是否符合设计要求；

9.尾矿库日常管理是否符合相关法律法规、规程要求。

四、危险化学品、烟花爆竹

（一）危险化学品生产、使用、经营企业

1.危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格；

2.从业人员技术素质和安全教育情况，关键和重要岗位操作人员文化素质和操作技能培训、考核情况；

3.涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求；

4.涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用；

5.构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统；

6.未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度；

7. 自动化控制装置未有效投入使用。

8. 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行；

9、重大危险源的辨识、评估、检测、监控等情况；

10、应急救援队伍、装备是否健全，应急预案制定修订演练是否及时，自救装备配备、使用培训是否足够，应急预案和重大危险源是否按照规定进行备案；

11、企业安全标准化运行情况；

12、企业安全许可的情况。

（二）烟花爆竹经营企业

1、主要负责人、安全生产管理人员未依法经考核合格；

2、从业人员技术素质和安全教育情况，关键和重要岗位操作人员文化素质和操作技能培训、考核情况；

3、安全防护设施（防雷、防静电、防火）是否完善，与周边安全距离是否符合标准以及防火措施落实情况；

4、烟花爆竹装卸安全操作规程贯彻执行情况；

5、暑期仓库通风、汛期防范措施落实情况；

6、企业安全标准化工作创建及运行情况；

7、是否存在经营或储存超量、超标和非法产品情况；

8、烟花爆竹运输是否办理运输许可证，并查验运输车辆、驾驶员、押运员相关证件情况。

9、零售点与居民居住场所设置在同一建筑物内或者在零售场所使用明火。

五、轻工、烟草、纺织、机械、商贸

（一）重点企业检查内容：

1、重点企业必查公共部分

（1）企业安全生产责任制、安全管理制度、岗位操作规程制定情况。

（2）企业应急预案档建立案情况、应急演练计划实施评估情况。

（3）企业隐患排查制度落实情况，隐患排查档案建立情况。

（4）安全教育培训档案建立情况。

（5）特种作业人员档案建立情况、持证上岗情况。

（6）劳动用品档案建立情况。

（7）双控机制开展情况。

(8)标准化创建、运行情况。

2、涉氨制冷企业：企业液氨使用主体责任是否全面落实；两类重大事故隐患是否消除；“一企一档”的监管台账是否完善；专（兼）职管理人员是否经培训上岗；个体防护与应急设备（设施）配备是否合规；相关管理制度及预案是否健全；治理评估报告是否落实。

3、涉爆粉尘企业：

（1）建构筑物：粉尘爆炸危险场所是否设置在非框架结构的多层建构筑物内或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离。

（2）除尘系统：可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质是否共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统是否互联互通；干式除尘系统是否规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施；除尘系统是否采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施；除尘系统是否采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道；铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统是否规范设置锁气卸灰装置。

（3）防火防爆：粉尘爆炸危险场所的20区是否使用防爆电气设备设施；在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，是否按规范设置去除铁、石等异物的装置；

木制品加工企业，与砂光机连接的风管是否规范设置火花探测报警装置。

（4）粉尘清：是否制定粉尘清扫制度，作业现场积尘是否及时规范清理。

（二）一般企业必查内容

1、企业集团：重点检查是否依法依规设置安全管理机构，并按要求配备安全管理人员；是否建立涵盖集团各层级、各部门、各岗位的安全生产责任制体系，并落实相关安全生产责任；是否定期主持召开安全生产例会，听取工作汇报，协调解决重大问题；是否保证各子公司安全投入。

2、企业：重点检查企业主要负责人履行安全生产法定职责情况：是否建立、健全本单位安全生产责任制；是否组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；是否保证本单位安全生产投入的有效实施；是否督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，特别是重大生产安全事故隐患；是否组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；是否及时、如实报告生产安全事故；是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；是否定期主持召开安全生产例会，听取工作汇报，协调解决重大问题，形成会议纪要；是否每季度至少组织一次安全生产全面检查，研究分析安全生产存在的问题；是否每年至少组织并参与一次生产安全事故应急救援演练；是否在发生生产安全事故时迅速组织抢救，做好善后处理工作，配合调查处理；是否每年向职工大会或者职工代表大会报告安全生产工作和个人履行安全生产管理职责的情况；是否深入开展风险辨识分级管控和隐患排查治理工作。

六、冶金、建材、有色

1.安全生产专项整治工作推进落实情况；

2.隐患排查治理情况

3.职工安全教育培训情况；

4.安全投入情况；

5.主要负责人落实安全生产主体责任情况；

6.安全生产标准化和诚信等级评定情况

7.其他重点安全生产法律、法规、政策落实情况。

附件4

承德市应急管理局

2019年度安全生产监督检查计划表