一、部门职责、机构设置等基本情况

1、部门职责：

（1）贯彻执行国家有关税收法律、法规、规章，结合本地实际情况，研究制定具体的实施办法。

（2）负责全市地方税收收入组织工作，制定全市地方税收中长期规划、年度税收计划并组织实施。

（3）负责全市地方税收和所管基金（费、附加）的政策和制度管理；组织税收分析和纳税评估工作。

（4）负责全市社会保险费征收工作和对缴费人的监督检查、行政处罚工作。

（5）制定全市地方税收征管制度，组织实施税收征收管理改革；规划并组织实施税收管理信息化建设。

（6）负责规划和组织实施纳税服务体系建设，制定和监督纳税服务管理制度，贯彻执行纳税人权益保障规章制度。

（7）组织实施对纳税人进行分类管理和专业化服务，组织指导对企业的纳税服务和税源管理。

（8）负责税务稽查管理，行使税务稽查执法权，组织查处偷、骗、逃、抗税等税务违法案件。

（9）负责监督检查税收执法活动、内部行政管理活动和税务行政处罚、行政复议和行政应诉工作。

（10）管理全市地税系统机构编制、人员和经费；负责所属单位的领导班子建设、公务员队伍管理及党风廉政建设；负责全市地税系统科级干部的任免和管理；负责全市地税系统公务员队伍的培训。

（11）组织税收理论、政策、制度研究和税收宣传。

（12）调查了解全市纳税户生产经营情况，帮助和指导纳税户改善经营管理；提出运用税收手段对全市经济进行宏观调控的建议。

（13）承办省地方税务局和市委市政府交办的其他工作。

2、机构设置：

承德市地方税务局内设16个职能科室，下设2个直属单位、12个县区局。县区局下设税务分局48个、征收分局12个，税源监控分局12个、稽查局12个。

承德市地方税务局下属三级预算单位情况：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市地方税务局（机关）	行政	正处级	财政拨款
承德市地方税务局稽查局	行政	副处级	财政拨款
承德市地方税务局税源监控分局	行政	正科级	财政拨款
承德市双桥区地方税务局	行政	正科级	财政拨款
承德市双滦区地方税务局	行政	正科级	财政拨款
承德市鹰手营子矿区地方税务局	行政	正科级	财政拨款
承德市高新技术产业开发区地方税务局	行政	正科级	财政拨款
承德市承德县地方税务局	行政	正科级	财政拨款
承德市兴隆县地方税务局	行政	正科级	财政拨款
承德市平泉县地方税务局	行政	正科级	财政拨款
承德市滦平县地方税务局	行政	正科级	财政拨款
承德市隆化县地方税务局	行政	正科级	财政拨款
承德市丰宁满族自治县地方税务局	行政	正科级	财政拨款
承德市宽城满族自治县地方税务局	行政	正科级	财政拨款
承德市围场满族蒙古族自治县地方税务局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排总体情况

1、收入说明（详见附表）：

2018年全市地税系统预算收入27043.45万元，其中：一般公共预算收入19071.68万元，其他收入7971.77万元。

2、支出说明（详见附表）：

2018年全省地税系统支出预算27043.45万元，其中基本支出21918.25万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出5125.20万元，主要为税法宣传、征管业务经费、协税护税、纳税服务经费、税务检查经费、执法督审监察经费、网络运行维护费、办公设备购置、执法执勤车辆运行维护费、税收工作会议、税务资料印制、代征代扣税款手续费、房屋建筑物购建及修缮等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费一般公共预算财政拨款共计安排431.41万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款三公经费预算情况

2018年全系统无财政拨款安排的三公经费支出。

五、绩效预算信息情况

部门职责-工作活动绩效目标：

部门职责	工作活动	财政审核数	绩效目标	绩效指标	目标指标描述	绩效标准
						优	良	中	差
07-地税政务管理	0701-综合业务管理	162.43	保障地税正常、安全的办公环境	综合业务管理工作完成率	根据国家计委关于印发党政机关办公用房建设标准的通知（计投资[１９９９]２２５０号），中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设问题的通知（中办发（２００７）１１号），河北省财政厅关于印发《河北省行政事业单位国有资产办法》的通知（冀财资[２０１１]２６５号，安排此项支出，主要用于地税系统办公用房建设、修缮及购置，征收大厅及基层分局的标准化、规范化建设，为纳税人创造良好的纳税环境，改善征纳关系，保证税收工作正常开展。	[80%,100%）	[70%,80%）	[60%,70%）	[0,60%）
08-其他涉税事务管理	0802-手续费支出管理	1000.00	依法支付手续费。	三代手续费支付率	三代手续费支付完成情况。	100%	≥95%	≥90%	＜90%

六、政府采购预算情况

本年度部门预算共计安排政府采购项目为3类22个，涉及金额647.43万元，其中，货物类21个，涉及金额485万元，主要是计算机设备、办公设备、车辆等；工程类1个，涉及金额162.43万元，是丰宁县局办公用房修缮工程。

七、国有资产信息情况

承德市地方税务局（含所属单位）上年末固定资产金额为33064.32万元（详见下表）。本年度各所属单位拟购置固定资产485万元，主要为计算机设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

资产情况表
承德市地方税务局（汇总）	截止日期：2017年12月31日
项　　目	行次	价值
		年末数
栏　　次
固定资产	1	33064.32
（一）房屋	2	24144.5
（二）车辆	3	1726.79
（三）单价在50万元以上的设备	4	699.46
（四）其他固定资产	5	6493.57

八、专业名词解释

1、一般共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：纳入省级财政预算管理的三公经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项

承德市地方税务局是省直属机构，实行省以下垂直管理，经费保障渠道为省、市、县三级财政资金共同保障；全系统没有政府性基金预算财政拨款和行政性收费收入支出业务。

附件：

承德市地税局机关2018年部门预算公开表.xlsx

承德市地税局系统2018年部门预算公开表.xlsx