承德市人民政府行政执法事前公开 2018年监管一科行政执法统计表

索引号： 13531/2018-08630	主题分类：市场监管、安全生产监管	发布机构：市应急管理局
文件编号：	有效性：有效

2018年监管一科行政执法统计表

2018-11-07 14时56分浏览次数：

2018年监管一科行政执法统计表
序号	县区	检查日期	企业名称	问题和隐患	处理措施	整改情况
1	平泉县	1.16	平泉县前山萤石有限责任公司赵杖子萤石矿	1、根据矿山实际情况对《安全现状评价》中的相关内容进行重新评价。2、结合矿山实际工种调整并完善“三项制度”中的相关内容。3、该矿采场未根据围岩岩性和结构特点制定井下采场顶板安全管理制度。4、740中段左侧巷道与回风巷相通处缺少一道风门。5、740中段采场第二安全出口不畅通，并且采场风流短路，巷道顶板、采场顶板及采场天井内均有浮石未处理。6、不用及废弃巷道未进行封闭。7、东北侧740中段天井与地表贯通上口未采取防坠落的安全措施。8、风水管路以及电缆（线）比较乱，并且相应标识不正确，局部照明使用非阻燃电缆。	限期整改	复查合格
2	隆化县	1.18	隆化泰元矿业有限公司西沟脑萤石矿	1、根据矿山实际情况重新编制“三项制度”的相关内容。2、无“三合一”气体检测报警仪和压缩氧便携式自救器。3、《安全设施现状评价》实测图中未反应出791中段以上形成采空区的情况及通风天井通地表情况；评价中没有回风巷道（791中段）平面的实测图。4、压入式通风，762中段（平硐PD1）运输石门缺少一道风门；平硐PD1运输石门右侧脉外主运输巷道未设置调节风门，通风短路。5、运输巷道及沿脉巷道有浮石未进行处理。6、采场通风天井个别梯子需加固，天井内梯子处有落石未清理。7、通地表采场天井上口及空区移动范围安全设施不完善。8、井下电缆悬挂局部过低，影响人员通行。	限期整改	复查合格
3	宽城县	1.15	宽城上院矿业有限公司上院铁矿Fe1号矿体	1、安全验收评价中相关内容与矿山实际情况差别较大。 2、竖井提升系统中罐道及防坠设施不符合《安全设施设计》中要求。3、采场天井上下口不能进出采场，不具备安全出口，采场未与主回风巷道相通，未形成采场通风系统。4、155水平以上原有采空区未按设计要求进行治理。5、125中段没有安装局部通风机，该中段“六大系统”不完善。6、提升盲竖井无防撞梁，提升信号不完善，井架及井下电线电缆比较乱。7、巷道个别地段有大量积水，顶板有浮石未处理，相应的安全标志及标识不完善。	限期整改	复查合格
4	兴隆县	3.7	兴隆县丰鑫矿业有限公司开庄铁矿Ⅰ、Ⅲ-2矿体	1、核实主扇风压是否满足设计要求；完善箕斗井井底车场风门，并设专人对此处风门进行操作和管理；主扇备用风机存放在竖井口过远。2、行人进风斜坡道内废弃巷道内废弃巷道封闭不完善，有一处巷道口堆积废石存在坍塌危险。3、竖井井底车场进出梯子间通道不畅。4、水泵房一条出口与井底车场高差不符合规程要求。5、井下多处管线布设较乱，水泵房内照明线捆绑在水管上不符合要求。6、斜坡道距离较长应增加通讯电话。7、企业与外部救护队签订的救护协议过期，竖井提升、人员出入井等安全管理制度与实际不符。8、整改工程施工日志、监理日志等资料不符合要求。9、现状评价报告中应补充斜坡道可靠性分析，完善地表道路可靠性评价及整改工程竣工评价内容，修正供电系统图纸。	限期整改	复查合格
5	双滦区	2.1	承德市双滦建龙矿业有限公司东方铁矿	1、采场西侧通往940m标高平台运输道路路面未进行平整，限速、转弯等警示标志不健全。2、940m标高以上边坡浮石较多未进行处理。3、采场最高边坡顶部第四系履土未进行清理。4、工作平台深部各平台进出道路均应采取拦挡措施，禁止人员进入。5、940m标高平台未开采至最终境界，按着上下台阶并段布置钻孔不符合设计要求。6、采场西侧、南侧应布置最终开采境界标示桩。7、潜孔钻机高压供电电缆接头不符合要求，电缆经过道路未采取保护措施，架空线避雷装置没有接地。8、排土场下游及场区安全警示标志不健全。9、排土场施工、监理资料中没有拦挡坝筑坝材料记录。10、采区实测图纸中应完善运输道路内容。11、企业应有针对制定公司安全管理“三项制度”，删除无关内容。12、验收评价报告应完善评价附图及相关附件。	限期整改	复查合格
6	平泉市	5.22	平泉小寺沟矿业有限公司	企业停产
7	承德县	5.22	承德承钢正桥矿业开发有限公司	企业停产
8	宽城县	3.12	承德天宝矿业集团有限公司柏树沟采区	采场西南侧和破碎站侧采剥离布置超出设计最终境界范围，北侧最低台阶超出设计最终开采深度	责令停止超设计范围区域生产，没收违法所得肆万伍仟元，并处人民币壹拾万元罚款	已停止超设计生产，罚款已缴纳
9	营子区	6.8	承德金隅水泥有限责任公司	1、矿山岗位责任制缺少电工、焊工相关岗位职责。2、矿山安全管理制度缺少作业许可安全管理制度、隐患排查公示制度。3、矿山缺少风险管控制度、方案分级不正确，风险辨识汇总表内容不全。4、矿山采矿、运输作业均为外包，相关检查未组织承包方一起检查，另外检查记录缺少检查问题详细内容。5、矿山与承包方签订的承包合同无承包时限、签订日期。6、外包工程安全管理协议未列出矿、废石运输工作。7、依据职业卫生检测报告，该矿潜孔钻机扬尘不达标。8、承包方安全管理制度缺少作业许可安全管理制度，职责缺少焊工岗位职责。9、承包方职业健康监护档案，工人未进行岗前体检。10、矿山缺少安全检查工。11、该矿未制定岗位年度责任任务清单。12、采场边坡存在浮石，现场警示标志已破损。	限期整改
10	营子区	6.29	承德铜兴矿业有限公司	1、安全生产责任制中缺少电焊工、支柱工、安全检查工、凿岩工、通风工岗位责任制；2、安全管理制度中缺少变更作业管理制度、师傅带徒弟安全管理制度、外包工程安全管理制度；3、风险辨识中缺少凿岩工、支柱工、安全检查工、电耙子操作工等突出关键岗位或危险场所人员的风险辨识内容；4、无井下电工、安全检查工、支柱工特种作业人员资格证；5、三米提升机房门口配电开关电线敷设较乱；三米提升机房提升机司机（齐福堂）操作证已过期仍在操作提升机；6、提升机司机岗位职责及操作规程未熟练掌握，对其岗位存在的风险及应急处置措施不明确；7、斜坡道作为第二安全出口，未安装照明设施；8、下五中段盲井卷扬机房有油品储存，卷扬机减速器有滴漏油现象，未及时进行处理；9、下十一中段空压机无灭火器及操作规程；局扇、机修硐室无灭火器；10、下九中段马头门附近及39线穿脉口处管线悬挂较乱，电缆与风水管路捆绑悬挂；11、下九中段水泵房水泵工未持证上岗；12、下七中段35线下8米处掘进面局扇风筒距掌子面较远，溜井未设防护栏；13、地表提升机房、井下提升机房和井下中段配电室等处刀闸较多。	限期整改
11	承德县	7.22	河北钢铁集团矿业有限公司承德黑山铁矿（地下矿山）	1、操作规程混杂了安全生产管理制度方面的内容，操作规程缺少作业前确认事项，井下撬毛工操作规程不明确，放炮员操作规程不具体，通风工操作规程不明确，未设置多机站风机工操作规程；2、安全检查制度缺少综合检查的内容；3、通风系统图没有日期，风机规格型号，不能真实反映井下通风系统现状；避灾路线图没区分避水、避火路线；4、井下通风系统局部混乱，600米、628米巷道风流有短路现象，600米水平巷道局部通风机安放位置不合理；5、580米、600米、628米水平部分废弃巷道未做永久性密闭，临时性停用的巷道栅栏不规范；井下巷道避灾路线指示标志不齐全、各分岔口标识牌不齐全；6、580m水平检修硐室使用电热板取暖；井下硐室灭火器、砂箱数量不足；7、空压机检测超期，储气罐遮阳罩破损严重，压风风包释压阀初测温传感器位置不合理，没有安全阀；8、580m平硐人车运行没信号提示；9、风速传感器悬挂不符合要求，传感器未及时校验；10、井下580m、600m、628m水平巷道局部存在浮石未及时处理；11、变电值班室日志中缺少检修内容和小电流接地系统的插件等事项；机车电源分断箱外壳接地线不合理；局部通风机外壳无接地；机电硐室供电变压器负荷侧漏电保护装置为非矿用型，井下电缆悬挂不规范。	限期整改
12	承德县	7.2	河北钢铁集团矿业有限公司承德黑山铁矿（露天矿山）	1、操作规程混杂了安全生产管理制度方面的内容，操作规程缺少作业前确认事项，安全生产管理制度中变更作业管理制度不够完善，边坡浮石处理作业操作规程不明确，放炮员岗位操作规程不具体，安全检查制度缺少综合检查的内容；2、消防器材配备不足，摆放位置不明显；3、采场部分地段边坡浮石未及时处理；4、采场安全标志不全，禁止标志不醒目，通往采场运输道路及爆破警戒线警示标识不全；5、露天采场雨季防汛措施不完善。6、露天潜孔钻机电缆接头安全防护措施不到位；7、排土场没有设计，未按相关要求进行检测和稳定性分析以及安全评价；排土场缺少相应的照明设施。	限期整改
13	丰宁县	6.22	丰宁万隆矿业发展有限公司	（一）安全生产档案资料方面1、风险辨识表的内容不完善，建议补充岗位、作业活动区间和风险评价方面的内容。2、隐患排查治理信息台账内容不全，建议结合矿山实际情况增加整改措施和是否销号内容。3、未对责任制进行考核，建议企业建立各岗位人员责任制考核制度并进行落实。4、专业检查表中缺少关于“防水”方面的检查，建议结合矿山实际情况进行“防水”方面的检查。（二）“三项制度”方面5、三项制度个别条款不完善，.建设单位、施工单位的规章制度、未明确与爆破公司的责任划分、如爆炸物品的保管、领退、押运、使用、爆破、警戒、瞎炮处理等，未与爆破公司签订爆破作业安全管理责任协议。未制定对外包工程队伍安全管理制度。建议企业结合实际情况完善三项制度内容。（三）外包工程管理方面6、没有开展符合本单位实际、适应安全管理需要的各岗位安全风险辨识的工作，建议外包工程管理单位结合矿山实际情况开展安全风险辨识工作，做到全员、全过程参与。7、安全管理制度和企业实际不相符，建议外包工程管理单位结合实际情况制定安全管理制度并进行落实，补充安全风险分级辨识管控管理制度、安全检查制度、安全生产承诺制度、代班下井制度等。8、操作规程和企业实际情况不符，建议外包工程管理单位结合实际情况制定各岗位操作规程，补充制定凿岩工的打眼、支护、撬毛、瞎炮处理方面的操作规程。9、未建立日常检查、综合检查、专业检查和专项检查表，建议企业结合实际情况制定相应检查表并进行落实。10、缺少三项岗位人员责任体系方面内容和各岗位安全操作责任清单，建议外包工程管理单位结合实际情况完善三项岗位人员安全管理责任清单和重点任务清单，完善各岗位职责、风险、管控措施以及应急处理措施，另外外包工程管理单位应结合矿山实际情况制定安全生产责任制。11、缺少三项岗位人员年度重点任务清单，明确写明三项岗位人员每个人应承担的安全管理职责，写明需要做那些事、什么时间做以及怎么做。12、施工组织设计内容与实际不符，建议外包工程管理单位核实情况，重新整理施工组织设计。13、未建立设备维修检测记录，建议外包工程管理单位建立设备维修检测记录。（四）井下现场部分14、井口周围无防洪设施，建议企业设置排洪沟，严禁雨水进入井下。15、绞车电机接地线路强度不够，缺少应急灯，建议矿山增加绞车电机接地线路的强度和加设应急灯。16、三个储气罐缺失失压保护，建议矿山增加失压保护。17、地面卸载平台缺少保护措施，建议企业结合实际情况增加防护栏。18、主井与各穿脉处存在浮石，建议企业及时进行清理。19、水泵房裂隙较大，有冒落危险，建议企业及时进行治理。20、井下废弃巷道未及时封堵，建议企业结合实际情况进行封堵。21、局扇安装位置不合理，建议结合矿山实际情况调整局扇安装位置。22、天井风门破损，梯子间没有缓冲平台，部分地段未支护，建议企业修复风门，增加梯子间缓冲平台和部分地段支护。23、两供电线路之间无联络线，尚末形成双回路。建议增加联络线和分断开关。24、排水管路不能互为备用，建议按图纸施工，形成双回路。25、水泵缺少仪表，管路缺少逆止阀，建议企业加装水泵仪表和管路逆止阀。26、没有形成井下接地网，井下电缆为三芯电缆，建议完善接地芯线，形成完整接地网，确保接地、漏电保护正常工作。27、监测系统不完善，没有风速传感器，建议修复进风巷传感器和回风巷主扇机房处分站。	限期整改
14	宽城县	2.6	宽城铧尖金矿有限公司铧尖金矿千金矿	1、六中段削壁充填采矿法采场行人天井局部采用人行踏步，无梯子2、采场放矿溜井放空现象3、采场放矿溜井上口安全防护不到位4、井下配电室隔离设施不完善，无高压绝缘用具5、对面入井电缆，井下竖井井口电缆悬挂混乱6、井下电机车架空线路局部不规范7、井下主排水泵房未设主接地极8、提升机滚筒上钢丝绳连接不正确、钢丝绳日常检查记录不详细，无罐笼检查记录 9提升机闸间隙保护不符合要求，过卷保护失效 10、斜井阻车器安装位置不正确，平硐与斜井交叉口处未设置阻车装置。	限期整改	复查合格
15	滦平县	7.17	滦平富兴矿业有限公司头道沟铁矿二道沟采区	1、633m标高运输平硐口围岩破碎未进行正规支护，平硐口外边坡围岩破碎未削坡处理。2、633m标高运输平硐内废弃工程未封闭处理。3、井下供风、供水管路使用塑料管，不符合规范要求。4、矿井主扇没有备用电机，主扇开关柜位于回风流中，不符合规范规定。5、井下避灾路线指示牌不全。6、企业安全管理三项制度中各工种安全操作规程没有针对性。7、现状评价报告应核实企业特种作业人员数量和证件有效性。	限期整改	复查合格
16	平泉县	7.24	平泉县广源矿业有限责任公司娘娘庙铁矿	1、采场台阶局部坡面存在浮石。2、采场与周边采区和排土场未设置明显的开采界限标志。3、采场安全警示标志、标识设置不全。4、企业未制定边坡浮石处理操作规程和安全生产责任制。5、应根据现行政策及采场设备设施情况，更新完善安全生产“三项制度”。6、与周边企业签订的安全协议应根据采场变化与现行政策予以更新。	限期整改	复查合格
17	隆化县	8.7	隆化县新村矿业有限公司大乌苏沟超贫磁铁矿西梁采区	采区西北开采边帮存在施稳滑坡现象，承围公路出现裂缝及局部地段塌落，威胁采场内作业人员和设备安全。企业正在对滑坡体按照地质灾害进行治理，承围公路裂缝段已实施断交，采场内有人员、运矿车辆、装矿设备正在作业。	1、暂扣安全生产许可证 2、责令停止一切生产作业为撤出作业人员、设备设施 3、封闭采场出入口，未经允许，严禁人员、车辆入内
18	滦平县	8.1	滦平县鑫利源矿业集团有限公司太平庄村铁矿二期扩建工程	1、斜坡道风门应随着开采阶段下降及时迁移安装位置。2、溜井上口挡车设施高度不足。3、隔离变压器中性点应拆除。4、580中段电话不通。5、应根据现行政策要求结合企业实际情况修改完善安全生产“三项制度”。6、评价单位应对邻矿间有无影响及供电系统可靠性作出评价。	限期政改	复查合格
19	兴隆县	8.24	兴隆县南天门矿业有限公司南天门铁矿四采区Fe9号矿体	1、井下水泵房及水仓安全护栏不可靠，应进行更换。2、采矿天井梯子与采场联络道连接平台不完善，护栏缺失，进出采场联络道不畅。3、468m标高回风巷道积水严重未及时排出。4、运输斜坡道口支护不符合设计要求，巷道顶部存在浮石未及时处理。5、中性点不接地低压入井供电系统检漏继电器故障，未正常使用。6、井下风速监测探头故障，不能正常使用。7、地面配电室门口没有设置挡板，配电室内没有照明设施。	限期整改	复查合格
20	宽城县	9.4	宽城万华石英长石精深加工有限公司马尾沟长石矿	1、矿山运输平硐、回风平硐等主要开拓工程与设计不符。2、回风平硐口风门不全，巷道顶封闭不严，主扇风量、风压、开停传感器缺失，未设置主扇值班室。3、410中段采空区封闭不符合要求。4、回风平硐接近地表段应进行支护，运输及回风巷道顶部存在浮石未及时处理。5、中性点不接地低压入井供电系统没有安装检漏继电器，井下水泵及电控设备没有设置接地极，行人天井中照明线路缠绕在梯子上不符合要求。6、井下备用通信线路不全。	限期整改, 暂扣安全生产许可证	复查合格
21	平泉县	10.8	平泉县沙坨子铁矿	1、停止采场内一切生产作业行为，撤出作业人员、设备设施 2、重新履行“三同时”手续 3、暂扣安全生产许可证	履行三同时, 暂扣安全生产许可证
22	滦平县	10.19	滦平县伟源矿业有限责任公司小营铁矿Fe2-1矿体	1、采区运输道路边坡存在危石、浮石应进行处理。2、皮带廊道侧停采界限处应设置标示桩。3、矿山缺少安全检查工。4、企业安全管理三项制度中岗位职责不全，爆破管理、供电管理、安全费用提取、专项检查等制度没有针对性，应根据现行政策及矿山工艺、设备、设施情况，修订安全生产“三项制度”。5、采区及排土场均有高压线路（包括线塔），企业应制定专门安全管理措施。6、《现状评价报告》中核实采区供电符合性，完善排土场使用协议、与相邻矿山签订的安全管理协议。	限期整改	复查合格
23	承德县	8.23	承德金联程矿业有限公司上苍子铁矿北山采区Fe4矿体	（1）地表露天采坑周边护栏和警示标志不健全。（2）矿山最低开采中段400m标高深部存在采空区，企业应全面对本矿及周边相邻矿山进行实测调查，摸清采空区分布情况，以及与相邻矿山互联互通情况，采取措施消除隐患。（3）矿山400m最低开采中段没有按着设计要求布置、安装防排水设施，不符合设计要求。（4）矿井通风设施不健全，内部漏风量较大，采掘作业地点风量不足。（5）竖井SJ2各中段马头门安全门与信号闭锁装置未使用；进出罐笼平台与罐笼之间空隙过大；出入竖井梯子间通道不畅通；井筒周边安全护栏不健全。（6）井下通讯电话距离采掘工作地点过远。（7）435m、400m标高中段巷道顶板存在浮石未及时处理；各中段巷道管线吊挂混乱，巷道堆积杂物较多。（8）矿山工程较多，井下标识牌及避灾路线牌不健全。（9）矿山缺少支柱工和安全检查工。（10）企业安全管理三项制度内容没针对性，应根据现行政策及矿山工艺、设备、设施情况，重新修订安全生产“三项制度”。（11）《现状评价报告》应进一步对矿井通风系统可靠性和矿井井巷工程可靠性进行评价，核实通风系统图纸，校对与设备检测报告不一致的内容。	限期整改，暂扣安证	复查合格
24	丰宁县	10.22	丰宁金龙黄金工业有限公司大西沟金矿Ⅰ号矿体	1、安全现状评价报告中附图、附件不正确、不完善。2、安全现状评价报告中未按现场实际采场天井断面变小后的安全可靠性进行评价。3、三中段采场放矿溜井已放空，并且溜井上口安全格筛空隙较大。4、未制定采场电耙搬移的安全措施及操作规程。5、供电系统图、排水系统图、提升系统图未按规定要求绘制，与实际不相符。6、井下供电无检漏保护装置, 主接地极设置不符合规范标准。7、井上下安全警示标志、标识不齐全。相关机房硐室岗位图纸、规程张挂不全。8、现状评价未按《非煤矿山安全现状评价导则》（河北省DB 13/T 2805—2018）、《非煤矿山安全现状评价报告编写规范》（河北省DB 13/T 2806—2018）进行编制，评价内容（机电部分）与实际不符。	限期整改	复查合格
25	丰宁县	10.22	丰宁金龙黄金工业有限公司大西沟金矿Ⅱ号矿体	1、安全现状评价报告中附图、附件不正确、不完善。2、安全现状评价报告中未按现场实际采场天井断面变小后的安全可靠性进行评价。3、安全现状评价报告中无井下现状通风系统图（含探矿工程）。4、采场存在作业人员由废石充填溜井通行现象。5、中段放矿溜井上口安全防护栏不用未实际常闭状态，并且未设置安全带。6、供电系统图、排水系统图、提升系统图未按规定要求绘制，与实际不相符。7、井下供电检漏保护装置未投入使用, 主接地极设置不符合规范标准。8、井下安全警示标志、标识不齐全。相关机房硐室岗位图纸、规程张挂不全。9、现状评价未按《非煤矿山安全现状评价导则》（河北省DB 13/T 2805—2018）、《非煤矿山安全现状评价报告编写规范》（河北省DB 13/T 2806—2018）进行编制，评价内容（机电部分）与实际不符。	限期整改	复查合格
26	宽城县	10.24	承德宽丰双洞子矿业有限公司双洞子铁矿2号斜井	井下探矿工程无探矿施工方案，且使用淘汰提升设备，存在重大事故隐患。	责令整改，处罚贰万元罚款
27	丰宁县	10.23	丰宁建宇铁矿有限公司杨营铁矿Ⅰ号	1、安全现状评价报告中相应附件不完善。2、安全现状评价报告中未对尾砂胶结充填单元进行相关评价。3、矿山井下系统相关的设计图纸不全。4、未制定井下充填工艺的安全生产管理制定。5、部分压缩氧便携式自救器压力不足，不能使用；有毒有害气体检测仪无电，不能正常使用。6、采场天井照明不完善、人行梯子间护栏间隙较大。7、企业管理比较混乱（管理机构不清、制度不全、劳动保护配备不完善等）。8、供电系统图、排水系统图、提升系统图未按规定要求绘制，与实际不相符。9、井下供电检漏安装不符合规范；井下主接地极设置、井下接地（水泵硐室）不符合规范标准。10、罐道钢丝绳生锈严重，维护保养不到位；六大系统未按设计要求安设。11、井下安全警示标志、标识不齐全，相关机房硐室岗位图纸、规程张挂不全，已有标志标识字迹模糊不清，未及时更换。12、现状评价未按《非煤矿山安全现状评价导则》（河北省DB 13/T 2805—2018）、《非煤矿山安全现状评价报告编写规范》（河北省DB 13/T 2806—2018）进行编制，评价内容（机电部分）与实际不符。	限期整改

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