| 索 引 号： 13531/2018-08159 | 主题分类： 市场监管、安全生产监管 | 发布机构： 市应急管理局 |
| 文件编号： | 有 效 性： 有效 |
2018年监管一科双随机统计表
2018-11-07 15时16分
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| 2018年监管一科双随机统计表 | ||||||
| 序号 | 县区 | 检查日期 | 企业名称 | 问题和隐患 | 处理措施 | 整改情况 |
| 1 | 平泉县 | 1.16 | 平泉县前山萤石有限责任公司赵杖子萤石矿 | 1、根据矿山实际情况对《安全现状评价》中的相关内容进行重新评价。2、结合矿山实际工种调整并完善“三项制度”中的相关内容。3、该矿采场未根据围岩岩性和结构特点制定井下采场顶板安全管理制度。4、740中段左侧巷道与回风巷相通处缺少一道风门。5、740中段采场第二安全出口不畅通，并且采场风流短路，巷道顶板、采场顶板及采场天井内均有浮石未处理。6、不用及废弃巷道未进行封闭。7、东北侧740中段天井与地表贯通上口未采取防坠落的安全措施。8、风水管路以及电缆（线） 比较乱，并且相应标识不正确，局部照明使用非阻燃电缆。 | 限期整改 | 复查合格 |
| 2 | 隆化县 | 1.18 | 隆化泰元矿业有限公司西沟脑萤石矿 | 1、根据矿山实际情况重新编制“三项制度”的相关内容。2、无“三合一”气体检测报警仪和压缩氧便携式自救器。3、《安全设施现状评价》实测图中未反应出791中段以上形成采空区的情况及通风天井通地表情况；评价中没有回风巷道（791中段）平面的实测图。4、压入式通风，762中段（平硐PD1）运输石门缺少一道风门；平硐PD1运输石门右侧脉外主运输巷道未设置调节风门，通风短路。5、运输巷道及沿脉巷道有浮石未进行处理。6、采场通风天井个别梯子需加固，天井内梯子处有落石未清理。7、通地表采场天井上口及空区移动范围安全设施不完善。8、井下电缆悬挂局部过低，影响人员通行。 | 限期整改 | 复查合格 |
| 3 | 宽城县 | 1.15 | 宽城上院矿业有限公司上院铁矿Fe1号矿体 | 1、安全验收评价中相关内容与矿山实际情况差别较大。 2、竖井提升系统中罐道及防坠设施不符合《安全设施设计》中要求。3、采场天井上下口不能进出采场，不具备安全出口，采场未与主回风巷道相通，未形成采场通风系统。4、155水平以上原有采空区未按设计要求进行治理。5、125中段没有安装局部通风机，该中段“六大系统”不完善。6、提升盲竖井无防撞梁，提升信号不完善，井架及井下电线电缆比较乱。7、巷道个别地段有大量积水，顶板有浮石未处理，相应的安全标志及标识不完善。 | 限期整改 | 复查合格 |
| 4 | 兴隆县 | 3.7 | 兴隆县丰鑫矿业有限公司开庄铁矿Ⅰ、Ⅲ-2矿体 | 1、核实主扇风压是否满足设计要求；完善箕斗井井底车场风门，并设专人对此处风门进行操作和管理；主扇备用风机存放在竖井口过远。2、行人进风斜坡道内废弃巷道内废弃巷道封闭不完善，有一处巷道口堆积废石存在坍塌危险。3、竖井井底车场进出梯子间通道不畅。4、水泵房一条出口与井底车场高差不符合规程要求。5、井下多处管线布设较乱，水泵房内照明线捆绑在水管上不符合要求。6、斜坡道距离较长应增加通讯电话。7、企业与外部救护队签订的救护协议过期，竖井提升、人员出入井等安全管理制度与实际不符。8、整改工程施工日志、监理日志等资料不符合要求。9、现状评价报告中应补充斜坡道可靠性分析，完善地表道路可靠性评价及整改工程竣工评价内容，修正供电系统图纸。 | 限期整改 | 复查合格 |
| 5 | 双滦区 | 2.1 | 承德市双滦建龙矿业有限公司东方铁矿 | 1、采场西侧通往940m标高平台运输道路路面未进行平整，限速、转弯等警示标志不健全。2、940m标高以上边坡浮石较多未进行处理。3、采场最高边坡顶部第四系履土未进行清理。4、工作平台深部各平台进出道路均应采取拦挡措施，禁止人员进入。5、940m标高平台未开采至最终境界，按着上下台阶并段布置钻孔不符合设计要求。6、采场西侧、南侧应布置最终开采境界标示桩。7、潜孔钻机高压供电电缆接头不符合要求，电缆经过道路未采取保护措施，架空线避雷装置没有接地。8、排土场下游及场区安全警示标志不健全。9、排土场施工、监理资料中没有拦挡坝筑坝材料记录。10、采区实测图纸中应完善运输道路内容。11、企业应有针对制定公司安全管理“三项制度”，删除无关内容。12、验收评价报告应完善评价附图及相关附件。 | 限期整改 | 复查合格 |
| 6 | 宽城县 | 2.6 | 宽城铧尖金矿有限公司铧尖金矿千金矿 | 1、六中段削壁充填采矿法采场行人天井局部采用人行踏步，无梯子2、采场放矿溜井放空现象3、采场放矿溜井上口安全防护不到位4、井下配电室隔离设施不完善，无高压绝缘用具5、对面入井电缆，井下竖井井口电缆悬挂混乱6、井下电机车架空线路局部不规范7、井下主排水泵房未设主接地极8、提升机滚筒上钢丝绳连接不正确、钢丝绳日常检查记录不详细，无罐笼检查记录 9提升机闸间隙保护不符合要求，过卷保护失效 10、斜井阻车器安装位置不正确，平硐与斜井交叉口处未设置阻车装置。 | 限期整改 | 复查合格 |
| 7 | 滦平县 | 7.17 | 滦平富兴矿业 有限公司头道沟铁矿二道沟采区 | 1、633m标高运输平硐口围岩破碎未进行正规支护，平硐口外边坡围岩破碎未削坡处理。2、633m标高运输平硐内废弃工程未封闭处理。3、井下供风、供水管路使用塑料管，不符合规范要求。4、矿井主扇没有备用电机，主扇开关柜位于回风流中，不符合规范规定。5、井下避灾路线指示牌不全。6、企业安全管理三项制度中各工种安全操作规程没有针对性。7、现状评价报告应核实企业特种作业人员数量和证件有效性。 | 限期整改 | 复查合格 |
| 8 | 平泉县 | 7.24 | 平泉县广源矿业有限责任公司娘娘庙铁矿 | 1、采场台阶局部坡面存在浮石。2、采场与周边采区和排土场未设置明显的开采界限标志。3、采场安全警示标志、标识设置不全。4、企业未制定边坡浮石处理操作规程和安全生产责任制。5、应根据现行政策及采场设备设施情况，更新完善安全生产“三项制度”。6、与周边企业签订的安全协议应根据采场变化与现行政策予以更新。 | 限期整改 | 复查合格 |
| 9 | 隆化县 | 8.7 | 隆化县新村矿 业有限公司大乌苏沟超贫磁铁矿西梁采区 | 采区西北开采边帮存在施稳滑坡现象，承围公路出现裂缝及局部地段塌落，威胁采场内作业人员和设备安全。企业正在对滑坡体按照地质灾害进行治理，承围公路裂缝段已实施断交，采场内有人员、运矿车辆、装矿设备正在作业。 | 1、暂扣安全生产许可证 2、责令停止一切生产作业为撤出作业人员、设备设施 3、封闭采场出入口，未经允许，严禁人员、车辆入内 | |
| 10 | 宽城县 | 9.4 | 宽城万华石英长石精深加工有限公司马尾沟长石矿 | 1、矿山运输平硐、回风平硐等主要开拓工程与设计不符。2、回风平硐口风门不全，巷道顶封闭不严，主扇风量、风压、开停传感器缺失，未设置主扇值班室。3、410中段采空区封闭不符合要求。4、回风平硐接近地表段应进行支护，运输及回风巷道顶部存在浮石未及时处理。5、中性点不接地低压入井供电系统没有安装检漏继电器，井下水泵及电控设备没有设置接地极，行人天井中照明线路缠绕在梯子上不符合要求。6、井下备用通信线路不全。 | 限期整改, 暂扣安全生产许可证 | 复查合格 |
| 11 | 平泉县 | 10.8 | 平泉县沙坨子铁矿 | 1、停止采场内一切生产作业行为，撤出作业人员、设备设施 2、重新履行“三同时”手续 3、暂扣安全生产许可证 | 履行三同时, 暂扣安全生产许可证 | |
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