科室名称

行政权力

职位风

险等级

职位

岗位风险点和风险等级

防范措施

1

办公室

后勤管理、公务接待、公章使用管理、办公用品采购

A

主任

办公用品采购、公务接待、后勤管理（A）

分管领导提醒、廉政教育、制度制约。

B

副主任

漏错报公文、公章使用、公文保管（B）

主任提醒和工作高标准

A

副主任

公务接待与办公用品采购（A）

落实公务接待制度

C

科员

档案管理（C）

主任提醒、防潮、防火、防盗

2

信息科

电子政务监察和政务公开

A

科长

不慎公开涉密信息（A）

分管领导提醒和廉政教育

C

科员

维护电子政务系统（C）

科长提醒和廉政教育

3

政务大厅

土地、矿政接卷审查权，网上办文督办权

B

负责人

政务大厅接卷、收费管理、网上审批提示和落实一次告知（B）

分管领导提醒和廉政教育

C

科员

政务大厅接审土地卷接审矿政卷（C）

科长提醒和廉政教育

C

科员

政务大厅收费（C）

4

人事教育科

职称评定预审申报、干部任免调配权、工资管理

A

科长

职称预审申报和工人技术等级预审申报（A）人事调配和干部任免考查（A）人员招录（B）

分管领导提醒，严格按程序及公开公正透明，廉政教育

C

副主任科员

职称评定预审申报、工人技术等级预审申报、人事调配和干部任免（C）

科长提醒和严格按程序办事。

C

科员

人事调配和干部任免（C）

科长提醒和廉政教育

科室名称

行政权力

职位风

险等级

职位

岗位风险点和风险等级

防范措施

5

党委办公室

党费管理权

C

主任

党费收缴与管理（C）

分管领导提醒和廉政教育

6

财务审计科

财务管理、审计和专项资金管理

A

科长

行政事业财务收支管理与审计（A）专项资金管理和项目资金审核（A）各项收支管理（A）

分管领导提醒，执行各项规定、日常廉政教育，审计、纪检部门日常检查审计。

B

副科长

项目资金审核、各类票据开具、领取、保管和发放（B）

科长提醒和廉政教育

B

副主任科员

事业单位财目审核与管理（B）项目资金审核、明细财目登记（C）专项资金管理（B）

科长提醒和廉政教育

B

科员

现金日记财凭证收付现金工作、现金和有价证券保管（B）

科长提醒和廉政教育

7

科技科

科技成果推荐

C

科长

承担国土资源科技项目、科技成果、科技信息和科技人才管理工作（C）

分管领导提醒、日常廉政教育。

8

测绘管理科

测绘资质报批和行业监管

A

科长

测绘资质报批和行业监管（A）

分管领导提醒、日常廉政教育。

C

主任科员

测绘资质申报的受理（C）

科长提醒和廉政教育

科室名称

行政权力

职位风

险等级

职位

岗位风险点和风险等级

防范措施

9

纪检监察室

违纪案件调查、处理建议权

B

主任

国土资源系统工作人员违纪案件调查处理，提拔干部考查。（B）

分管领导提醒、制度制约、廉政教育

C

副主任

国土资源系统工作人员违纪案件调查及纪律处分建议，提拔干部考查。（C）

主任提醒和廉政教育

执

法

监

察

局

10

局长

违法案件受理与处罚建议权

A

局长

负责执法监察局全面工作，决定国土资源违法案件调查处理（A）

分管领导提醒、集体会审、廉政教育

副局长

违法案件受理与处罚建议权

B

副局长

在局长领导下负责执法监察局工作，主要负责违法案件处理和信访工作（B）

主管领导提醒、集体会审、制度制约、廉政教育

政策法规科

行政复议、耕地破坏鉴定

B

科长

行政复议案件受理、审理和起草复议决定及送达、耕地破坏鉴定和案件审理（B）

主管领导提醒、集体（专家）会审、制度制约、廉政教育

C

科员

复议案件受理、审理和复议决定送达（C）

科长提醒和廉政教育

执法监察一队

土地违法案件调查、处理建议权

A

负责人

土地违法案件受理、调查、审理（A）土地违法案件移交与督办（B）

主管领导提醒、集体会审、制度制约、廉政教育

C

科员

土地违法案件受理、调查、处理（C）

科长提醒和廉政教育

执法监察二队

矿产资源违法案件调查、处理建议权

A

负责人

矿产资源违法案件移交与督办（B）矿产资源违法案件调查与处理（A）

主管领导提醒、集体会审、制度制约、廉政教育

C

副主任

科员

矿产资源违法案件移交与督办（C）矿产资源违法案件调查与处理（B）

科长提醒和廉政教育

信访办

信访接待处理权

C

主任

信访接待处理、督办、复查或复核（C）

分管领导提醒、集体会审、廉政教育

C

科员

信访接待处理、督办与复查或复核（C）

科长提醒和廉政教育

科室名称

行政权力

职位风

险等级

职位

岗位风险点和风险等级

防范措施

执法监察科

国土资源案件审理

A

科长

卫片执法、案件审理（A）对下级执法工作进行检查、执导、督导（C）

主管领导提醒、集体会审、制度制约、廉政教育

C

科员

卫片执法（C）

科长提醒和廉政教育

土地交易

中心

11

国有土地出让审查权

A

副主任

国有土地使用权招标、拍卖、挂牌管理工作（A）

分管领导提醒和廉政教育

市场交易科

国有土地使用权出让报批

A

科长

拟定出让地块会审资料，提交集体会审；根据会审结果、土地矿政领导小组专题会议议定结果，拟定出让方案报政府审批，组织出让（A）

分管领导提醒、集体会审、出让信息公开透明、制度制约、相关部门监管、廉政教育

B

科员

拟定出让地块会审资料，提交集体会审；根据会审结果、土地矿政领导小组专题会议议定结果，拟定出让方案报政府审批，组织出让（B）

科长提醒和廉政教育

综合科

财务管理

A

科长

经费收支管理、办公用品采购、后勤管理（A）

领导提醒、制度制约、财务监管、财务审计、廉政教育

B

副科长

现金业务审核与支付（B）

科长提醒和廉政教育

成本核算科

对出让卷宗材料是否齐全，所列成本项目是否符合规定进行审核

A

科长

出让土地是否达到净地、权属是否清楚、面积是否准确、有无抵押、是否达到供地要求（A）

领导提醒、制度制约、廉政教育

C

科员

出让土地是否达到净地、权属是否清楚、面积是否准确、有无抵押、是否达到供地要求（C）

科长提醒和廉政教育

科室名称

行政权力

职位风

险等级

职位

岗位风险点和风险等级

防范措施

承德市国土资源规划设计院

12

矿业权评估与矿业权交易管理

A

院长

项目洽谈、承揽和组织实施（A）项目资金管理和成果质量管理（B）矿业权评估与交易（B）财务及后勤管理（A）

分管领导提醒、日常廉政教育、审计与监督

矿山科

矿山项目承揽和矿产资源报告编制

A

科长

矿山市场项目承揽，资源报告编制（A）

主管领导提醒、日常廉政教

B

科员

矿山市场项目承揽，资源报告编制（B）

科长提醒和廉政教育

综合科

后勤和财务管理

A

科长

财务款项支付管理、办公用品采购、专款收支和后勤管理（A）

主管领导提醒、日常廉政教育、审计与监督

B

科员

财务款项支付管理,专款收支管理（B）

科长提醒和廉政教育

技术科

各项编制报告

技术把关

A

科长

地质普查、储量核查、地质勘查和相关资料把关（A）

主管领导提醒、日常廉政教育

B

科员

地质普查、储量核查、地质勘查和相关资料把关审查（B）

科长提醒和廉政教育

13

地籍所

承担国土资源测绘工作

A

所长

土地勘测定界工作的土地分类（B）地籍调查的权属线界划分工作（B）承揽各项测绘任务（A）财务收支管理（A）

分管领导提醒、制度制约、市局财务审计、廉政教育

B

科员

办理现金收付和结算工作（B）登记现金和银行存款日记账和库存现金保管（B）

所长提醒和廉政教育

C

科员

外业测绘和内业转绘工作（C）

所长提醒和廉政教育

科室名称

行政权力

科室风

险等级

职位

岗位风险点和风险等级

防范措施

14

土地整理服务中心

土地整理项目

管理

A

主任

土地整理项目报批与竞标（A）项目管理与项目资金（A）财务管理（B）项目验收（A）

分管领导提醒、日常廉政教育、专家会审、财务监管

B

副主任

在主任领导下：项目管理和专款拨付（B）

主任提醒和廉政教育

C

科员

项目资金日常管理（C）

主任提醒和廉政教育

15

土地评估中心

土地资产一级市场评估

A

所长

项目洽谈、承揽和组织评估，财务管理和后勤保障工作(A)

分管领导提醒、程序规范、廉政教育、制度制约，财务监管

B

副所长

在所长领导下：承揽土地资产评估项目洽谈、和组织评估工作(B)

所长提醒和廉政教育

C

科员

财务收支和后勤管理（C）

所长提醒和廉政教育

C

科员

土地资产评估（C）

所长提醒和廉政教育

16

矿业权交易中心

探矿权、采矿权出让转让管理

A

主任

探矿权、采矿权出让、转让管理，探矿权、采矿权二级市场管理（A）

分管领导提醒、出让信息公开透明、制度约束、部门监管。

B

副主任

在主任领导下：主持探矿权、采矿权出让、转让管理，探矿权、采矿权二级市场管理（B）

主任提醒和廉政教育

B

办事员

对探矿权、采矿权出让、转让管理，探矿权、采矿权二级市场管理进行初审（B）

主任提醒和廉政教育

科室名称

行政权力

科室风

险等级

职位

岗位风险点和风险等级

防范措施

17

矿产资源评审中心

矿产资源储量报告、地质勘查设计、矿产资源开发利用方案进行评审

A

主任

储量报告、地质勘查设计、矿产资源开发利用方案进行评审及评审费使用及管理（A）

分管领导提醒、评审会进行会审、日常廉政教育。

B

副主任

矿产资源储量报告、地质勘查设计、矿产资源开发利用方案进行复审（B）

主任提醒和日常廉政教育

C

办事员

矿产资源储量报告、地质勘查设计、矿产资源开发利用方案进行初审（C）

主任提醒和廉政教育

18

矿产资源测绘院

矿山实测抽查

A

院长

矿山实测抽查，提交采矿权价款评估报告（A）

分管领导提醒、日常廉政教育、审计与监督。

B

副院长

矿山实测抽查，提交采矿权价款评估报告（B）

院长提醒和廉政教育

C

办事员

矿山实测抽查，提交采矿权价款评估报告（C）

院长提醒和廉政教育

19

热河地质博物馆

博物馆日常管理和游客接待工作

A

馆长

博物馆日常管理、科普教育、学术交流、财务管理（A）

分管领导提醒、日常廉政教育、审计与监督。

B

副馆长

博物馆日常管理、科普教育、学术交流、游人接待（B）

馆长提醒和廉政教育

C

管员

展馆讲解，门票费（C）

馆长提醒和廉政教育

C

管员

日常财务管理及后勤保障工作（C）

馆长提醒和廉政教育

科室名称

行政权力

科室风

险等级

职位

岗位风险点和风险等级

防范措施

20

国土资源监测站

坝上地质灾害监测

B

站长

坝上地质灾害监测和相关县矿产勘查监管（B）

分管领导提醒、日常廉政教育、

C

办事员

坝上地质灾害监测和相关县矿产勘查监管（C）

站长提醒和廉政教育

说明